Contrato federal · Contrato 00074/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS VIATURAS DA AMAN
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou JABRAYAN COMERCIO DE PECAS LTDA (CNPJ 01.767.229/0001-19) para: aquisição de peças para as viaturas da aman. Valor global contratado: R$ 72.501,00. Vigência de 14/08/2024 a 14/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- JABRAYAN COMERCIO DE PECAS LTDACNPJ 01.767.229/0001-19
- Processooficial
- 64000.036193/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.501,00
- Valor globaloficial
- R$ 72.501,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Publicaçãooficial
- 15/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 14/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 60.550 | R$ 0,38 | R$ 23.009,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 97.400 | R$ 0,36 | R$ 34.577,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 31.400 | R$ 0,48 | R$ 14.915,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.341,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8.686,16
- Pagocalculado
- R$ 63.655,04
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 03/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.946,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 753,13 · pago R$ 19.193,76
- 2024NE000124 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.827,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.827,26
- 2024NE000621 · 08/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.932,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.932,87
- 2024NE000897 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.940,00
- 2024NE000930 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.694,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.933,03 · pago R$ 12.761,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00074/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299994
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.