Contrato federal · Contrato 00076/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS FABRICADAS/COMPLEXAS PARA MRT 81 E MRT 120 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou BRASTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.357.735/0001-91) para: aquisição de peças e ferramentas fabricadas/complexas para mrt 81 e mrt 120 mm. Valor global contratado: R$ 4.395,67. Vigência de 16/08/2024 a 30/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRASTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.357.735/0001-91
- Processooficial
- 64004.006009/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.395,67
- Valor globaloficial
- R$ 4.395,67
- Assinaturaoficial
- 15/08/2024
- Publicaçãooficial
- 16/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 30/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 40 | R$ 13,99 | R$ 559,60 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 20 | R$ 135,00 | R$ 2.700,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 3 | R$ 5,99 | R$ 17,97 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 10 | R$ 39,89 | R$ 398,90 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 8 | R$ 89,90 | R$ 719,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.395,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.395,67
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.136,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.136,07 · pago R$ 0,00
- 2024NE000163 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.259,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.259,60 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 300173
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.