Contrato federal · Empenho 2024NE000271 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PIO IX, PREGÃO 74/2023 - UG: 158146, EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DO PREGÃO - CAMPUS PI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA (CNPJ 26.549.838/0001-22) para: valor empenhado para aquisição de água mineral natural para atender as necessidades do campus pio ix, pregão 74/2023 - ug: 158146, em atendimento ao relatório do pregão - campus pio ix. proc. 23190.000023/2024-13. Valor global contratado: R$ 4.644,00. Vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDACNPJ 26.549.838/0001-22
- Processooficial
- 23190.000023/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.644,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.644,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 400 | R$ 11,61 | R$ 4.644,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.644,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.644,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000271 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.644,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.644,00
Faturas
- NF 4270 · emitida 31/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.322,00
- NF4162 · emitida 28/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.322,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000271 · 08/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000023/2024-13
valor global após o termo: R$ 4.644,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 300206
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.