Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 3 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000405 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, AÇO INOXIDÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DA ENGENHARIA ESPACIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE, DE SÃO JOSÉ DOS C…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou EMS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 41.091.311/0001-90) para: aquisição de chaleira elétrica, aço inoxidável, para atender as necessidades dos prédios da engenharia espacial do instituto nacional de pesquisas espaciais inpe, de são josé dos campos. referência: dieec-003/2024-rc (se…. Valor global contratado: R$ 304,32. Vigência de 29/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- EMS SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 41.091.311/0001-90
- Processooficial
- 01340.004977/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90105/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 304,32
- Valor globaloficial
- R$ 304,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,70 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMáTICO, BASE DESTACáVEL, TIPO ELÉTRICA, POTÊNCIAMÍNIMA 1.200 W, VOLTAGEM 220 V | 4 | R$ 76,08 | R$ 304,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 304,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 304,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000405 · 29/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 304,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 304,32
Faturas
- 18 · emitida 09/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 304,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000405 · 29/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004977/2024-93
valor global após o termo: R$ 304,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 300400
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.