Contrato federal · Contrato 00048/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou J M FEITAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.240.096/0001-75) para: fornecimento de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 29.968,00. Vigência de 14/08/2024 a 14/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J M FEITAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDACNPJ 37.240.096/0001-75
- Processooficial
- JFRJ-EOF-2024/00382
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.968,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.968,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 14/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOPESO: 1, SABOR: TRIGO, TIPO: SEM RECHEIO | 700 | R$ 8,74 | R$ 6.118,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 5.000 | R$ 1,59 | R$ 7.950,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 5.000 | R$ 1,59 | R$ 7.950,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 5.000 | R$ 1,59 | R$ 7.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.238,98
- A liquidarcalculado
- R$ 10.099,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.140,31
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000385 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.492,00 · a liquidar R$ 7.492,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000096 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.511,00 · a liquidar R$ 4.087,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.423,11
- 2025NE000190 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 235,98 · a liquidar R$ 235,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000239 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.716,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.717,20
Faturas
- 6957 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.017,00
- 2025NF006006 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.931,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 300512
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.