Contrato federal · Contrato 00052/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou PROMOVE COMERCIO & SERVICOS DE NEGOCIOS EM GERAL LTDA (CNPJ 47.594.523/0001-77) para: fornecimento de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 44.530,00. Vigência de 15/08/2024 a 14/08/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMOVE COMERCIO & SERVICOS DE NEGOCIOS EM GERAL LTDACNPJ 47.594.523/0001-77
- Processooficial
- JFRJ-EOF-2024/00669
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 86.400,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 14/08/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 66.000 | R$ 0,36 | R$ 23.760,00 |
| BISCOITO | 67.000 | R$ 0,31 | R$ 20.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.017,32
- A liquidarcalculado
- R$ 5.742,92
- Liquidadocalculado
- R$ 106,14
- Pagocalculado
- R$ 28.168,26
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000475 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.722,82 · a liquidar R$ 5.648,42 · liquidado R$ 106,14 · pago R$ 2.968,26
- 2025NE000195 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000198 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.231,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.231,00
- 2026NE000260 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.063,50 · a liquidar R$ 94,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.969,00
Faturas
- 2025NF000748 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.969,00
- 2025NF000741 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.325,60
- 710 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.969,00
- 2025NF000691 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.125,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 31/07/2026
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES E REAJUSTE CONTRATUAL, A PARTIR DE 15 DE AGOSTO DE 2026
valor global após o termo: R$ 44.530,00 · vigência até 14/08/2028
Termo Aditivo 00002/2026 · 25/08/2026
RETIFICAÇÃO DOS ITENS 1.2 E 2.1 CONSTANTES DO TERMO ADITIVO 01, QUE PASSAM A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 1.2 - REAJUSTE CONTRATUAL, A PARTIR DE 16 DE AGOSTO DE 2026; 2.1 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, PARA O PERÍODO DE 16/08/2026 A 15/08/2028, NA FORMA DETERMI…
valor global após o termo: R$ 44.530,00 · vigência até 14/08/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 300522
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.