Contrato federal · Empenho 2024NE000105 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEDE, DELEGACIAS E UNIDADES OPERACIONAIS DA SPRF/MS - VALOR REFERENTE ÀS TORRES DE RÁDIO DIGITAL - INEXIG…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 15.413.826/0001-50) para: serviços de fornecimento de energia elétrica, atendendo as necessidades da sede, delegacias e unidades operacionais da sprf/ms - valor referente às torres de rádio digital - inexigibilidade de licitação 90065/2024 - uasg…. Valor global contratado: R$ 101.983,80. Vigência de 01/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 15.413.826/0001-50
- Processooficial
- 08669.003689/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.983,80
- Valor globaloficial
- R$ 101.983,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2024
- Vigênciaoficial
- 01/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica - fornecimento mercado regulado | 666 | R$ 1.531.288,29 | R$ 101.983,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94.286,79
- A liquidarcalculado
- R$ 15.947,22
- Liquidadocalculado
- R$ 7.340,12
- Pagocalculado
- R$ 70.999,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 01/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 94.286,79 · a liquidar R$ 15.947,22 · liquidado R$ 7.340,12 · pago R$ 70.999,45
Faturas
- 7772394 · emitida 04/12/2024 · PagoR$ 7.531,41
- 7745858 · emitida 05/11/2024 · PagoR$ 9.047,06
- 7717220 · emitida 02/10/2024 · PagoR$ 7.665,60
- 7710902 · emitida 24/09/2024 · PagoR$ 7.646,46
- 2411/001 · emitida 05/08/2024 · PagoR$ 9.266,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000105 · 01/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.003689/2024-68
valor global após o termo: R$ 11.983,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 300592
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.