Contrato federal · Contrato 00015/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO IFG, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Name: Contrato 00015/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: contratação de serviços de abastecimento e manutenção de veículos oficiais do ifg, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.128.070,00. Vigência de 09/07/2018 a 09/07/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
Local da unidadeoficial: GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
Fornecedoroficial: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
Processooficial: 23372.000414/2018-43
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2018
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 902.456,00
Valor globaloficial: R$ 1.128.070,00
Valor acumuladooficial: R$ 18.049.119,96
Assinaturaoficial: 09/07/2018
Publicaçãooficial: 24/07/2018
Vigênciaoficial: 09/07/2018 a 09/07/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	15	R$ 20.000,00	R$ 300.000,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	15	R$ 20.000,00	R$ 300.000,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	350	R$ 28,95	R$ 10.132,50
ÓLEO DIESEL	31.250	R$ 3,41	R$ 106.562,50
GASOLINA COMUM	5.250	R$ 4,05	R$ 21.262,50
GASOLINA COMUM	11.250	R$ 4,05	R$ 45.562,50
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	15	R$ 10.000,00	R$ 150.000,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	15	R$ 10.000,00	R$ 150.000,00
GASOLINA COMUM	11.000	R$ 4,05	R$ 44.550,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.737.002,90
A liquidarcalculado: R$ 1,12
Liquidadocalculado: R$ 138.723,77
Pagocalculado: R$ 1.311.716,51

Soma, campo a campo, dos 35 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000108 · 25/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.000,00
2021NE000110 · 27/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.992,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.293,57
2023NE000089 · 17/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.009,30 · a liquidar R$ 1,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.008,18
2021NE000163 · 30/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.565,80
2023NE000076 · 08/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000075 · 08/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.503,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.503,50
2021NE000185 · 10/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000149 · 13/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.550,00
2022NE000147 · 13/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 29.956,24 · pago R$ 250.043,76
2022NE000148 · 13/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 280.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 37.005,44 · pago R$ 242.994,56
2022NE000174 · 16/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 44.729,51 · pago R$ 0,00
2022NE000175 · 16/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.562,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.562,50
2022NE000178 · 16/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28,95
2022NE000176 · 16/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.515,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.515,05
2022NE000177 · 16/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.678,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 20.632,02 · pago R$ 18.488,06
2022NE000180 · 16/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.400,56 · pago R$ 0,00
2023NE000056 · 20/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.168,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.168,57
2023NE000054 · 20/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000055 · 20/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.000,00
2018NE800219 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800221 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800223 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800224 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800093 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800043 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800219 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800220 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800201 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800202 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000073 · 10/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.000,00
2022NE000072 · 10/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180.000,00
2022NE000087 · 25/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
2022NE000095 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.994,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.994,01
2022NE000097 · 06/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 80.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 02/05/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NA ORDEM DE 25% AO CONTRATO N.º 15/2018.
valor global após o termo: R$ 225.614,00 · vigência até 09/07/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 08/07/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº15/2018.
valor global após o termo: R$ 1.128.070,00 · vigência até 09/07/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 08/07/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 15/2018.
valor global após o termo: R$ 1.128.070,00 · vigência até 09/07/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 30/06/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2018.
valor global após o termo: R$ 1.128.070,00 · vigência até 09/07/2022
Termo Aditivo 00004/2021 · 30/06/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2018.
valor global após o termo: R$ 1.128.070,00 · vigência até 09/07/2022
Termo Aditivo 00003/2021 · 07/07/2021
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES QUALIFICADAS EM 09/07/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 1.128.070,00 · vigência até 09/07/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 06/07/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 09/07/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 1.128.070,00 · vigência até 09/07/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 30073
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.