Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL – MOTORISTA.
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou PRIME CONSTRUCOES, MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.032.181/0001-64) para: serviços contínuos de condução de veículo oficial – motorista.. Valor global contratado: R$ 142.057,98. Vigência de 16/08/2024 a 16/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSTRUCOES, MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 48.032.181/0001-64
- Processooficial
- 23300.014991/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 142.057,98
- Valor globaloficial
- R$ 142.057,98
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Publicaçãooficial
- 19/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 16/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 1 | R$ 23.676,33 | R$ 142.057,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 139.624,05
- A liquidarcalculado
- R$ 51.244,42
- Liquidadocalculado
- R$ 2.287,32
- Pagocalculado
- R$ 86.092,31
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 15/08/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 108.911,12 · a liquidar R$ 51.244,42 · liquidado R$ 2.287,32 · pago R$ 55.379,38
- 2025NE000031 · 13/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 30.712,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.712,93
Faturas
- 0023 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 561,31
- 0022 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.083,13
- 0019 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.905,88
- 0020 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.162,61
- 17 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.190,19
- 18 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.615,82
- 15 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 557,90
- 14 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.905,88
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 300785
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.