Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASS…
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA (CNPJ 05.120.923/0001-09) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, b…. Valor global contratado: R$ 30.467,12. Vigência de 15/08/2024 a 15/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDACNPJ 05.120.923/0001-09
- Processooficial
- 23296.020000/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 30.467,12
- Valor globaloficial
- R$ 30.467,12
- Assinaturaoficial
- 12/08/2024
- Publicaçãooficial
- 19/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 15/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 2 | R$ 263,08 | R$ 526,16 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 16 | R$ 1.871,31 | R$ 29.940,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.828,69
- A liquidarcalculado
- R$ 16.314,86
- Liquidadocalculado
- R$ 275,79
- Pagocalculado
- R$ 47.238,04
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000056 · 15/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.921,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.921,31
- 2024NE000057 · 16/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.076,88 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 100,35 · pago R$ 2.976,52
- 2024NE000056 · 27/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000057 · 06/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000084 · 23/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.677,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.677,94
- 2025NE000021 · 21/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.282,16 · a liquidar R$ 1.584,31 · liquidado R$ 175,44 · pago R$ 6.522,41
- 2025NE000016 · 17/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 22.184,96 · a liquidar R$ 3.732,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.452,95
- 2026NE000011 · 13/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.848,35 · a liquidar R$ 5.912,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.935,40
- 2026NE000055 · 24/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.837,09 · a liquidar R$ 5.085,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.751,51
Faturas
- 219760/26 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.492,13
- 0000214333/26 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.259,38
- 211567 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.862,43
- 0000204607/26 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.072,97
- 198461/25 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.040,90
- 196274/25 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,16
- 0000190070/25 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.656,95
- 164949 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.893,51
- A0000154621/25 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.178,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/07/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15/08/2025 A 15/08/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA- DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
valor global após o termo: R$ 30.467,12 · vigência até 15/08/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 04/08/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15/08/2026 A 15/08/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 30.467,12 · vigência até 15/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 300812
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.