Contrato federal · Contrato 00030/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS NOS HANGARES DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA AERONÁUTICA – CENDOC
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MAXWELL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 05.940.787/0001-95) para: prestação de serviços continuados de serviço de instalação de para-raios nos hangares do centro de documentação da aeronáutica – cendoc. Valor global contratado: R$ 248.940,47. Vigência de 05/07/2024 a 05/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS 120623
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAXWELL ENGENHARIA LTDACNPJ 05.940.787/0001-95
- Processooficial
- 67564.002452/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 248.940,47
- Valor globaloficial
- R$ 248.940,47
- Assinaturaoficial
- 05/06/2024
- Publicaçãooficial
- 19/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 05/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIASERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRAS | 95 | R$ 23,68 | R$ 2.249,60 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM PÁRA-RAIOMEDIÇÕES DE RESISTÊNCIA DE TERRA | 28 | R$ 230,02 | R$ 6.440,56 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM PÁRA-RAIOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA- RAIO S COM HASTES COBREADAS COM ALMA DE AÇO TIPO COOPPERWELD | 1 | R$ 715,66 | R$ 715,66 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM PÁRA-RAIOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CORDOALHA DE COBRE NU SEÇÃO 35 MM | 1.162 | R$ 22,44 | R$ 26.075,28 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM PÁRA-RAIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA ) CONSTANDO DE: VERIFICAÇÃO VISUAL VERIFICAÇÃO VISUAL DA HASTE VERIFICAÇÃO VIS UAL DO CONDUTOR DE DESCIDA VERIFICAÇÃO VIS… | 50 | R$ 230,02 | R$ 11.501,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM PÁRA-RAIOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN COM 6 M DE ALTURA PARA BLOCOS RESIDENCIAIS, COMPREENDENDO CAPTOR, MASTRO, ATERRAMENTO E I SOLADORES | 10 | R$ 5.455,66 | R$ 54.556,60 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM PÁRA-RAIOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN COM 3 M DE ALTURA PARA BLOCOS RESIDENCIAIS, COMPREENDENDO CAPTOR, MASTRO, ATERRAMENTO E I SOLADORES | 20 | R$ 4.985,92 | R$ 99.718,40 |
| MANUTENÇÃO DE DISJUNTORES ATÉ 69KVSERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE QGBT COM BARRAMENTO DE 400 A 600A/12 7/220/380V EQUIPADO COM VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO E BARRAMENTO DE NEUTRO E TERR A | 2 | R$ 12.076,84 | R$ 24.153,68 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICASERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MUFLAS TERMINAIS UNIPOLAR USO INTERN O PARA CABOS 25/50MM², ISOLAÇÃO DE 25KV | 30 | R$ 149,39 | R$ 4.481,70 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICASERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TERMINAÇÃO INTERNA PARA CABOS 10 MM, ISOLAÇÃO DE 8,7/15KV | 70 | R$ 161,36 | R$ 11.295,20 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICASERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MUFLAS TERMINAIS UNIPOLAR USO INTERN O PARA CABOS 35 A 120 MM², ISOLAÇÃO DE 15/25 KV | 9 | R$ 162,83 | R$ 1.465,47 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICASERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MUFLAS TERMINAIS UNIPOLAR USO EXTERN O PARA CABOS 35 A 70 MM², ISOLAÇÃO DE 6/10 KV | 20 | R$ 155,35 | R$ 3.107,00 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICASERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PÁRA-RAIOS TIPO VÁLVULA, POLIMÉRICO, 15 KV ICC 12 KA | 26 | R$ 122,32 | R$ 3.180,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 248.940,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 248.940,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001654 · 05/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 248.940,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 248.940,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00030/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 300836
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.