Contrato federal · Empenho 2024NE000083 · Comprasnet Contratos
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAGENS DESTINA-SE ATENDER AOS MILITARES SELECIONADOS COMO OBSERVADORES EM OPERAÇÕES DE PAZ DA ONU. CONF. SOLEMP NR 01/2024, CMATFN-12, PRAZO DE ENTREGA:…
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou EQUINOX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 68.630.987/0001-61) para: aplicação: aquisição de equipagens destina-se atender aos militares selecionados como observadores em operações de paz da onu. conf. solemp nr 01/2024, cmatfn-12, prazo de entrega: 30 dias úteis. garantia 12 meses. cfm d…. Valor global contratado: R$ 13.290,00. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EQUINOX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 68.630.987/0001-61
- Processooficial
- 63181.001559/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.290,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILA | 30 | R$ 443,00 | R$ 13.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.290,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000083 · 15/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.075,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.075,00
- 2024NE000084 · 19/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.215,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.215,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000083 · 15/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63181.001559/2024-71
valor global após o termo: R$ 13.290,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 301026
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.