Contrato federal · Empenho 2024NE000131 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CANCELA PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. DISPENSA ELETRÔNICA N° 90002/2024 - UASG 15883. PROC 23041.0003834/2024-71
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 48.902.042 JOSE ALVES DE ANDRADE NETO (CNPJ 48.902.042/0001-44) para: aquisição de cancela para o campus palmeira dos índios. dispensa eletrônica n° 90002/2024 - uasg 15883. proc 23041.0003834/2024-71. Valor global contratado: R$ 5.988,00. Vigência de 21/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- 48.902.042 JOSE ALVES DE ANDRADE NETOCNPJ 48.902.042/0001-44
- Processooficial
- 23041.0003834/2024-7
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.988,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.988,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2024
- Vigênciaoficial
- 21/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANCELA AUTOMÁTICACANCELA AUTOMÁTICA, MATERIAL GABINETE CHAPA AÇO, MATERIAL BRAÇO ALUMÍNIO, TIPOARTICULADO, TIPO ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO E BOTOEIRA, COMPRIMENTO 4 M,TEMPO ABERTURA 2 S, POTÊNCIA MOTOR ACIONAMENTO 1/… | 1 | R$ 5.988,00 | R$ 5.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.988,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 21/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.988,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.988,00
Faturas
- 8725234 · emitida 16/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.988,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000131 · 21/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.0003834/2024-7
valor global após o termo: R$ 5.988,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 301049
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.