Contrato federal · Contrato 00015/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEIS PARA O IFRS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou TELEFONICA BRASIL S.A. (CNPJ 02.558.157/0001-62) para: contratação de prestação de serviços de telefonia móvel e de comunicação de dados móveis para o ifrs.. Valor global contratado: R$ 54.716,34. Vigência de 10/04/2019 a 10/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- TELEFONICA BRASIL S.A.CNPJ 02.558.157/0001-62
- Processooficial
- 23419.000363/2019-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 43.437,76
- Valor globaloficial
- R$ 54.716,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 426.259,32
- Assinaturaoficial
- 09/04/2019
- Publicaçãooficial
- 14/05/2019
- Vigênciaoficial
- 10/04/2019 a 10/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMUNICAÇÃO - ASSINATURA / VALOR ADICIONADO | 804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) | 802 | R$ 44,11 | R$ 35.376,22 |
| COMUNICAÇÃO - ASSINATURA / VALOR ADICIONADO | 806 | R$ 0,30 | R$ 241,80 |
| MENSAGENS DE TEXTO (SMS) | 804.008 | R$ 0,19 | R$ 152,76 |
| SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - LIGAÇÕES RECEBIDA FORA DA ÁREA DEMOBILIDADE - FORA DA ÁREA DE NUMERAÇÃO PRIMÁRIA (SMP DSL2) | 804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) | 3.600 | R$ 0,49 | R$ 1.764,04 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3) | 7.200 | R$ 0,44 | R$ 3.199,68 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) | 3.600 | R$ 0,19 | R$ 684,00 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) | 36.000.999.999 | R$ 0,26 | R$ 936,03 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3) | 7.200.004 | R$ 0,34 | R$ 2.454,48 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) | 36.000.859 | R$ 0,09 | R$ 324,01 |
| CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1) | 72.000.678 | R$ 0,09 | R$ 648,01 |
| CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1) | 13.200 | R$ 0,09 | R$ 1.188,00 |
| CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1) | 7.200 | R$ 0,09 | R$ 648,00 |
| ASSINATURA DO SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) | 804 | R$ 6,68 | R$ 5.370,72 |
| COMUNICAÇÃO - ASSINATURA / VALOR ADICIONADO | 804 | R$ 2,15 | R$ 1.728,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140.067,42
- A liquidarcalculado
- R$ 19.807,44
- Liquidadocalculado
- R$ 2.723,54
- Pagocalculado
- R$ 105.615,66
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800343 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800234 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800235 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800342 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800051 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800052 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800354 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800350 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800352 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800368 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000127 · 16/06/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 530,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000059 · 14/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 32.037,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.367,21
- 2023NE000068 · 16/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.236,48 · a liquidar R$ 2.646,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.590,35
- 2024NE000078 · 19/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.848,50 · a liquidar R$ 17.161,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.687,19
- 2021NE000072 · 22/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 42.414,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.723,54 · pago R$ 32.970,91
- 2022NE000124 · 06/04/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 060312199082022 · emitida 17/08/2022 · PendenteR$ 2.990,46
- 060235474072022 · emitida 19/07/2022 · PendenteR$ 3.243,94
- 06015939062022 · emitida 18/06/2022 · PendenteR$ 3.344,69
- 060079645052022 · emitida 17/05/2022 · PendenteR$ 3.011,06
- 059999392042022 · emitida 17/04/2022 · PendenteR$ 3.007,00
- 059916646032022 · emitida 17/03/2022 · PendenteR$ 2.944,05
- 59829787022022 · emitida 17/02/2022 · PendenteR$ 2.990,60
- 059743194012022 · emitida 18/01/2022 · PendenteR$ 2.948,03
- 059656592122021 · emitida 17/12/2021 · PendenteR$ 3.007,77
- 059570084112021 · emitida 17/11/2021 · PendenteR$ 3.106,04
- 59471000102021 · emitida 19/10/2021 · PendenteR$ 3.003,20
- 59358914092021 · emitida 17/09/2021 · PendenteR$ 3.136,08
- 059241315082021 · emitida 17/08/2021 · PendenteR$ 3.075,29
- 059064585072021 · emitida 16/07/2021 · PendenteR$ 3.103,41
- 058892514062021 · emitida 17/06/2021 · PendenteR$ 3.071,52
- 058630881052021 · emitida 18/05/2021 · PendenteR$ 3.195,13
- 058363653042021 · emitida 16/04/2021 · PendenteR$ 3.113,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 30/03/2020
RENOVAÇÃO POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 43.437,68 · vigência até 10/04/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 09/04/2021
RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 43.437,68 · vigência até 10/04/2022
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 18/06/2021
NÚMERO DE CONTRATO: 15/2019. Nº PROCESSO: 23419.000363/2019-57. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018 DA UASG 158144 - CARONA 01/2019 DO IFRS. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - REITORIA. CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S.A , CNPJ: 02.558.157/0001-62. OBJETO…
valor global após o termo: R$ 45.970,01 · vigência até 10/04/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 07/04/2022
RENOVAÇÃO DO CT 15/2019 POR 12 MESES COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI N° 8666/93, BEM COMO REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST), NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, INCISO XI E ARTIGO 55, INCISO III DA LEI 8.666/93…
valor global após o termo: R$ 49.621,89 · vigência até 10/04/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 30/03/2023
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A RENOVAÇÃO DESTE CONTRATO POR 12 MESES COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI N° 8666/93, BEM COMO REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST), NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, INCISO XI E ART…
valor global após o termo: R$ 53.928,97 · vigência até 10/04/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 09/04/2024
RENOVAÇÃO DESTE CONTRATO POR 04 MESES COM BASE NO ARTIGO 57, §4O DA LEI N° 8666/93.
valor global após o termo: R$ 53.928,93 · vigência até 10/08/2024
Termo de Apostilamento 00002/2024 · 10/05/2024
ESTA APOSTILA VISA O REAJUSTE DOS VALORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) ACUMULADO DE OUTUBRO DE 2022 A SETEMBRO DE 2023, NO VALOR DE 1,46%, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, INCISO XI E ARTIGO 55, INCISO III DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 54.716,34 · vigência até 10/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30139
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.