Contrato federal · Empenho 2024NE000269 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AURICULOTERAPIA, ACUPUNTURA E VENTOSATERAPIA PARA EXECUÇÃO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS. PRO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou 48.902.042 JOSE ALVES DE ANDRADE NETO (CNPJ 48.902.042/0001-44) para: aquisição de insumos de auriculoterapia, acupuntura e ventosaterapia para execução de práticas integrativas e complementares em saúde no âmbito do instituto federal de alagoas. proc. 23041005599/2024-72, dispensa: 90003/…. Valor global contratado: R$ 5.365,00. Vigência de 24/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 48.902.042 JOSE ALVES DE ANDRADE NETOCNPJ 48.902.042/0001-44
- Processooficial
- 23041005599/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.365,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.365,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2024
- Vigênciaoficial
- 24/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTOSA USO MÉDICOVENTOSA USO MÉDICO, MATERIAL ACRÍLICO, TAMANHO 4,5 A 2,3MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM APLICADOR, JOGO COM 10 UNIDADES | 29 | R$ 185,00 | R$ 5.365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.365,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000269 · 24/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.365,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.365,00
Faturas
- 8716861 · emitida 15/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.365,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000269 · 24/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041005599/2024-72
valor global após o termo: R$ 5.365,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 301557
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.