Contrato federal · Contrato 00059/2024 · Comprasnet Contratos
aquisição de material de consumo hospitalar, para atender as necessidades dos setores do Hospital Militar de Área de Manaus, especificado no Termo de Referência, anexo I do edital…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou SD COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.481.017/0001-95) para: aquisição de material de consumo hospitalar, para atender as necessidades dos setores do hospital militar de área de manaus, especificado no termo de referência, anexo i do edital de pregão nº 17/2022, que é parte integr…. Valor global contratado: R$ 118.920,00. Vigência de 14/08/2024 a 14/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SD COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 41.481.017/0001-95
- Processooficial
- 64581.008529/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 118.920,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Publicaçãooficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 14/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL GASOTERAPIA | 500 | R$ 14,90 | R$ 7.450,00 |
| MATERIAL GASOTERAPIA | 500 | R$ 14,00 | R$ 7.000,00 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR | 500 | R$ 12,00 | R$ 6.000,00 |
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 200 | R$ 4,75 | R$ 950,00 |
| ALGODÃO | 3.000 | R$ 4,00 | R$ 12.000,00 |
| ALGODÃO | 3.000 | R$ 3,00 | R$ 9.000,00 |
| ABAIXADOR LÍNGUA | 800 | R$ 5,70 | R$ 4.560,00 |
| FITA ADESIVA | 5.000 | R$ 4,90 | R$ 24.500,00 |
| LUVA CIRÚRGICA | 8.000 | R$ 1,45 | R$ 11.600,00 |
| COMPRESSA GAZE | 500 | R$ 50,00 | R$ 25.000,00 |
| CERA PARA OSSO | 240 | R$ 14,00 | R$ 3.360,00 |
| LAÇO DE CAPTURA | 50 | R$ 150,00 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00059/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 301606
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.