Contrato federal · Contrato 00033/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE SEM FIO (WI-FI) À REDE CORPORATIVA, COMPOSTA POR PONTOS DE ACESSO, CONTROLADORAS E SWIT…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA (CNPJ 07.789.113/0001-67) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de solução de conectividade sem fio (wi-fi) à rede corporativa, composta por pontos de acesso, controladoras e switches de acesso, com garantia e suporte o…. Valor global contratado: R$ 1.989.639,55. Vigência de 14/08/2024 a 14/08/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDACNPJ 07.789.113/0001-67
- Processooficial
- 60591.000019/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.982.328,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.989.639,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.971.967,55
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Publicaçãooficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 14/08/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 60 | R$ 1.621,86 | R$ 97.311,55 |
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE | 1 | R$ 45.900,00 | R$ 45.900,00 |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARESERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE. | 1 | R$ 166.271,00 | R$ 166.271,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000B BASE-T "AUTO-SENSING", SUPORTE VLAN 1000BASE-SX, 1000 BASE-LX, 1000BASE-ZX, 10GBAS MB,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE 04 PORTAS 10 GIGABI… | 20 | R$ 9.160,00 | R$ 183.200,00 |
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO POE+POEPASSIVO(48V);COM INJETOR POE4 8, TIPO WI-FI 6 CORPORATIVO 4X4 MIMO, PADRÃOWIFI802.11A/B/G;WIFI 4/WIFI 5/WIFI, VELOCIDADE WIRELESS 600 MBP… | 180 | R$ 4.755,00 | R$ 855.900,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR. | 1 | R$ 641.057,00 | R$ 641.057,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.912.648,01
- A liquidarcalculado
- R$ 1.911.148,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.500,00
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000970 · 13/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000971 · 13/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.039.100,00 · a liquidar R$ 1.039.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000972 · 13/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000973 · 13/08/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 212.171,00 · a liquidar R$ 212.171,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000985 · 19/08/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001400 · 23/12/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 641.057,00 · a liquidar R$ 641.057,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000687 · 13/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.364,16 · a liquidar R$ 7.864,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
- 2026NE000889 · 27/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.955,85 · a liquidar R$ 4.955,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4953 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.652,27
- 4876 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 4762 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 4634 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 4513 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 4387 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 4304 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 4012 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 4013 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 4205 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 4111 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 3671 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 3578 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.900,00
- 2968 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 166.271,00
- 26919 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.039.100,00
- 2665 · emitida 28/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 641.057,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00047/2026 · 23/09/2026
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 033/2024-MD, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA DEFESA E A EMPRESA LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA., INSCRITA NO CNPJ Nº 07.789.113/0001-67
valor global após o termo: R$ 1.989.639,55 · vigência até 14/08/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 301675
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.