Contrato federal · Contrato 00081/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS COM E SEM RESTRIÇÕES ALIMENTARES (SEM GLÚTEN, SEM LACTOSE E AFINS), DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO C…
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FORCA UNIDA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 13.024.866/0001-84) para: fornecimento de gêneros alimentícios diversos com e sem restrições alimentares (sem glúten, sem lactose e afins), destinados a suprir as demandas da merenda escolar dos alunos do colégio universitário geraldo reis (colun…. Valor global contratado: R$ 7.551,40. Vigência de 21/08/2024 a 21/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FORCA UNIDA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 13.024.866/0001-84
- Processooficial
- 23069.174455/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.551,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.551,40
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Publicaçãooficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 21/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA QUIBE | 115 | R$ 6,98 | R$ 802,70 |
| AMIDO | 180 | R$ 7,74 | R$ 1.393,20 |
| AMIDO | 125 | R$ 12,87 | R$ 1.608,75 |
| AMIDO | 125 | R$ 12,87 | R$ 1.608,75 |
| "GELÉIA FRUTA" | 2.000 | R$ 0,57 | R$ 1.140,00 |
| BISCOITO DE POLVILHO AZEDOBISCOITO | 200 | R$ 4,99 | R$ 998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.020,56
- A liquidarcalculado
- R$ 2.713,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 307,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000104 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.020,56 · a liquidar R$ 2.713,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 307,55
Faturas
- 10701 · emitida 20/08/2025 · PagoR$ 995,26
- 10352 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.385,21
- 9787 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 182,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 301676
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.