Contrato federal · Contrato 00007/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS PARA O IFCE CAMPUS SOBRAL.
CAMPUS SOBRAL/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contratação de serviços de agenciamentode viagens para voos internacionais e domésticos para o ifce campus sobral.. Valor global contratado: R$ 36.487,00. Vigência de 27/05/2019 a 27/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SOBRAL/IFCE 158317
- Local da unidadeoficial
- SOBRAL/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312908
- Fornecedoroficial
- VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
- Processooficial
- 23257.000546/2019-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 36.487,01
- Valor globaloficial
- R$ 36.487,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 145.947,89
- Assinaturaoficial
- 27/05/2019
- Publicaçãooficial
- 06/06/2019
- Vigênciaoficial
- 27/05/2019 a 27/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 50 | R$ 729,74 | R$ 36.487,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.639,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.639,26
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000039 · 20/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.639,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.639,26
- 2019NE800108 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000126 · 07/12/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000037 · 24/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 27/05/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 36.487,01 · vigência até 27/05/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 14/04/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS PARA O IFCE CAMPUS SOBRAL.
valor global após o termo: R$ 36.487,00 · vigência até 27/05/2022
Termo Aditivo 00006/2022 · 31/03/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/05/2022 A 27/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 36.487,00 · vigência até 27/05/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 22/03/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/05/2023 A 27/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 36.487,00 · vigência até 27/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30196
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.