Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
NOTA DE CRÉDITO: 2024NC000593. PROCESSO: 23490.000558/2024-00. ABERTURA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA O IFCE - CAMPUS TAUÁ. CONTATO DO…
CAMPUS TAUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou H. M. DIAS JUNIOR (CNPJ 11.380.991/0001-00) para: nota de crédito: 2024nc000593. processo: 23490.000558/2024-00. abertura de empenho para custear a aquisição de água mineral natural, sem gás, para o ifce - campus tauá. contato do fornecedor: (88) 99704-6622. dados bancá…. Valor global contratado: R$ 17.500,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TAUA/IFCE 158952
- Local da unidadeoficial
- TAUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313302
- Fornecedoroficial
- H. M. DIAS JUNIORCNPJ 11.380.991/0001-00
- Processooficial
- 23490.000558/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 2.500 | R$ 7,00 | R$ 17.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.718,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.718,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.260,00
- 2025NE000032 · 13/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3.458,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.458,00
Faturas
- 1607 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.458,00
- 1549 · emitida 17/09/2024 · PendenteR$ 2.100,00
- 1511 · emitida 27/08/2024 · PendenteR$ 6.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000053 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23490.000558/2024-00
valor global após o termo: R$ 17.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 301974
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.