Contrato federal · Contrato 00011/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AO IFCE CAMPUS CAMOCIM. VLR. TOTAL 19.355,05.
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contratação de serviços de agendamentode viagens para voos regulares internacionais e domésticos, para atender ao ifce campus camocim. vlr. total 19.355,05.. Valor global contratado: R$ 19.355,05. Vigência de 10/09/2019 a 10/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
- Processooficial
- 23485.001345/2019-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.628,25
- Valor globaloficial
- R$ 19.355,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 38.710,10
- Assinaturaoficial
- 27/08/2019
- Publicaçãooficial
- 10/09/2019
- Vigênciaoficial
- 10/09/2019 a 10/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL EM VIAGENS | 5 | R$ 206,69 | R$ 1.033,45 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 5 | R$ 744,84 | R$ 3.724,20 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 20 | R$ 729,87 | R$ 14.597,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800142 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800023 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 27/08/2020
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº11/2019 PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE MESES) COM TERMO INICIAL EM 11/09/2020 E TERMO FINAL EM 11/09/2021.
valor global após o termo: R$ 19.355,05 · vigência até 11/09/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 06/08/2021
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 11/2019 CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 10/09/2021 E TÉRMI…
valor global após o termo: R$ 19.355,05 · vigência até 10/09/2022
Termo Aditivo 00011/2019 · 28/07/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/09/2022 A 10/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 19.355,05 · vigência até 10/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30201
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.