Contrato federal · Empenho 2024NE000081 · Comprasnet Contratos
APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAGENS PARA DOTAÇÃO INICIAL DO NAVIO NPA MANGARATIBA, DESTINADO À SEGURANÇA ORGÂNICA E ESPECIAL GVI/GP. CONF. SOLEMP NR 02/2024, CMATFN-12, PRAZO DE ENT…
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou EQUINOX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 68.630.987/0001-61) para: aplicação: aquisição de equipagens para dotação inicial do navio npa mangaratiba, destinado à segurança orgânica e especial gvi/gp. conf. solemp nr 02/2024, cmatfn-12, prazo de entrega 30 dias úteis. garantia: 12 meses.…. Valor global contratado: R$ 7.350,00. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EQUINOX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 68.630.987/0001-61
- Processooficial
- 63181.001559/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILA | 30 | R$ 245,00 | R$ 7.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.350,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 14/08/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.125,00
- 2024NE000086 · 20/08/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.225,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000081 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63181.001559/2024-71
valor global após o termo: R$ 7.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 302024
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 17:50
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.