Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DOS EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E DEMAIS ACESSÓRIOS CONSTITUINTES DO SISTEMA ELÉTRICO DE MÉDIA T…
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. (FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL) contratou TLR SERVICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.199.343/0001-15) para: a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em caráter de urgência, dos equipamentos, componentes e demais acessórios constituintes do sistema elétrico de média tensão da subestação da imprensa nacional…. Valor global contratado: R$ 102.555,00. Vigência de 16/08/2024 a 30/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONALCNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. 110245
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TLR SERVICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDACNPJ 03.199.343/0001-15
- Processooficial
- 00034.002697/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 102.555,00
- Valor globaloficial
- R$ 102.555,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Publicaçãooficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 30/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV | 1 | R$ 102.555,00 | R$ 102.555,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102.555,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 102.555,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 22/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 102.555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.555,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00014/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 302098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.