Contrato federal · Empenho 2024NE000043 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A COORDENACAO DE MANUTENCAO INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (CIMT) DO CAMPUS ARAPIRACA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO /SRP Nº / GER…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 22.306.597/0001-30) para: empenho para fazer face a aquisição de ferramentas para a coordenacao de manutencao infraestrutura e transportes (cimt) do campus arapiraca conforme pregão eletrônico /srp nº / gerenciador:01/2023 - 152803. processo 2304…. Valor global contratado: R$ 122,24. Vigência de 05/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDACNPJ 22.306.597/0001-30
- Processooficial
- 23041.011310/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122,24
- Valor globaloficial
- R$ 122,24
- Assinaturaoficial
- 05/06/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 05/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO SAE 1.060, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 730 G , COMPRIMENTO CABO 21,50 CM, TIPO USO PARA CERCA VIVA, APLICAÇÃO JARDINAGEM | 4 | R$ 30,56 | R$ 122,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 122,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000043 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122,24
Faturas
- 114 · emitida 25/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 122,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000043 · 05/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.011310/2024-54
valor global após o termo: R$ 122,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 302182
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.