Contrato federal · Empenho 2023NE000174 · Comprasnet Contratos
ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L (VINTE LITROS) DE ÁGUA MINERAL, VALIDADE MÍNIMA, DE 3 (TRÊS) MESES A PARTIR DA ENTREGA, DISPONIBILIZADO EM REGIME DE COMODATO, SOB D…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA (CNPJ 37.353.192/0001-20) para: água mineral, acondicionada em garrafões de 20l (vinte litros) de água mineral, validade mínima, de 3 (três) meses a partir da entrega, disponibilizado em regime de comodato, sob demanda. ata de registro de preço nº 1/20…. Valor global contratado: R$ 16.057,44. Vigência de 14/06/2023 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDACNPJ 37.353.192/0001-20
- Processooficial
- 08669.024236/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.057,44
- Valor globaloficial
- R$ 16.057,44
- Assinaturaoficial
- 14/06/2023
- Publicaçãooficial
- 14/06/2023
- Vigênciaoficial
- 14/06/2023 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 972 | R$ 16,52 | R$ 16.057,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.541,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.718,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000174 · 14/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.260,00 · a liquidar R$ 6.541,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.718,08
Faturas
- 000.003.387 · emitida 21/10/2024 · PagoR$ 297,36
- 3326 · emitida 16/09/2024 · PagoR$ 280,84
- 3345 · emitida 01/10/2024 · PagoR$ 429,52
- 3295 · emitida 26/08/2024 · PagoR$ 280,84
- 3266 · emitida 06/08/2024 · PagoR$ 379,96
- 3248 · emitida 15/07/2024 · PagoR$ 280,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000174 · 14/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.024236/2022-11
valor global após o termo: R$ 16.057,44 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 302448
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.