Contrato federal · Contrato 00051/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - INSUMOS PARA UNITARIZADORA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MEA MODUL LTDA (CNPJ 11.201.835/0001-26) para: aquisição de produtos para saúde - insumos para unitarizadora, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 687.924,90. Vigência de 23/08/2024 a 23/08/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- MEA MODUL LTDACNPJ 11.201.835/0001-26
- Processooficial
- 23860.013999/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90078/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 436.239,00
- Valor globaloficial
- R$ 687.924,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.630.330,88
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 23/08/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBON | 162 | R$ 576,39 | R$ 93.375,18 |
| EMBALAGEM PLÁSTICA | 162 | R$ 1.835,03 | R$ 297.274,86 |
| EMBALAGEM PLÁSTICA | 162 | R$ 1.835,03 | R$ 297.274,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247.943,32
- A liquidarcalculado
- −R$ 48.016,36
- Liquidadocalculado
- R$ 8.854,08
- Pagocalculado
- R$ 287.105,92
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003040 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.603,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.082,81 · pago R$ 33.520,81
- 2025NE000708 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.603,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.603,62
- 2025NE002635 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.953,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.953,70
- 2025NE004000 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.731,48 · a liquidar R$ 67.731,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002022 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.050,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.050,90
- 2026NE003047 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 115.747,84 · liquidado R$ 6.771,27 · pago R$ 108.976,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 31/10/2025
CONCESSÃO DE REAJUSTE DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), MEDIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, ACUMULADO EM 12 (DOZE) MESES, DE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025, SENDO O VALOR DO ÍNDICE DE 5,13% (CINCO VÍRGULA TREZE POR CENTO), CONF…
valor global após o termo: R$ 458.616,60 · vigência até 23/08/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 03/06/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 24/08/2026 E ENCERRAMENTO EM 23/08/2029, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 687.924,90 · vigência até 23/08/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 302554
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.