Contrato federal · Contrato 00032/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GALÕES DE 20 LITROS), PARA ATENDIMENTO DE CONSUMO DOS SERVIDORES E TERCEIRIZADOS QUE ATUAM NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA (CNPJ 11.793.272/0002-93) para: contratação de empresa para fornecimento de água mineral (galões de 20 litros), para atendimento de consumo dos servidores e terceirizados que atuam nas dependências do prédio sede e da aps de governador valadares mg. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 21/08/2024 a 21/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDACNPJ 11.793.272/0002-93
- Processooficial
- 35014.195630/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.000,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Publicaçãooficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 21/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 400 | R$ 12,50 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.375,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.625,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE530003 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 1.375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.625,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 302722
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.