Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000182 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 13/2023 UASG 158147. PROC 23041.007129/2024-43

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou L DE A B DANTAS (CNPJ 42.726.388/0001-52) para: aquisição de material de consumo para o campus palmeira dos índios. pregão 13/2023 uasg 158147. proc 23041.007129/2024-43. Valor global contratado: R$ 2.159,80. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
Local da unidadeoficial
PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
Fornecedoroficial
L DE A B DANTASCNPJ 42.726.388/0001-52
Processooficial
23041.007129/2024-43
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00013/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.159,80
Valor globaloficial
R$ 2.159,80
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
27/06/2024
Publicaçãooficial
27/06/2024
Vigênciaoficial
27/06/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III20R$ 107,99R$ 2.159,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.159,80
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.159,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000182 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.159,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.159,80

Faturas

  • 000.850.616 · emitida 10/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.159,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000182 · 27/06/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.007129/2024-43

    valor global após o termo: R$ 2.159,80 · vigência até 31/12/2024

FornecedorL DE A B DANTAS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 302725
Lido da fonte em
01/11/2026, 22:17
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
03/11/2026, 12:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.