Contrato federal · Empenho 2024NE000252 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADUBOS E SEMENTES) PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 02/2023 UASG 158382 - PROC 23041.006924/2024-14.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou COMERCIAL CEDRO LTDA (CNPJ 10.732.150/0001-43) para: aquisição de material de consumo (adubos e sementes) para o campus palmeira dos índios. pregão 02/2023 uasg 158382 - proc 23041.006924/2024-14.. Valor global contratado: R$ 1.610,00. Vigência de 13/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CEDRO LTDACNPJ 10.732.150/0001-43
- Processooficial
- 23041.006924/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Publicaçãooficial
- 13/08/2024
- Vigênciaoficial
- 13/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (10.10.10) | 10 | R$ 161,00 | R$ 1.610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.610,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000252 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.610,00
Faturas
- 4.742 · emitida 22/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000252 · 13/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.006924/2024-14
valor global após o termo: R$ 1.610,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 302741
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.