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Contrato federal · Empenho 2024NE000251 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADUBOS E SEMENTES) PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 02/2023 UASG 158382 - PROC 23041.006924/2024-14.

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: aquisição de material de consumo (adubos e sementes) para o campus palmeira dos índios. pregão 02/2023 uasg 158382 - proc 23041.006924/2024-14.. Valor global contratado: R$ 287,10. Vigência de 13/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
Local da unidadeoficial
PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
Fornecedoroficial
KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
Processooficial
23041.006924/2024-14
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00002/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 287,10
Valor globaloficial
R$ 287,10
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
13/08/2024
Publicaçãooficial
13/08/2024
Vigênciaoficial
13/08/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SUBSTRATO AGRÍCOLASUBSTRATO AGRÍCOLA, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MUDAS DE EUCALIPTO, MATERIAL CASCA DE PINUS, VERMICULITA E NUTRIENTES, USO POR SEMEADURA10R$ 21,75R$ 217,50
ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA UREIA, 44% DE NITROGÊNIO, APLICAÇÃO AGRÍCOLA10R$ 6,96R$ 69,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 287,10
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 287,10

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000251 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 287,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 287,10

Faturas

  • 1945 · emitida 19/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 287,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000251 · 13/08/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.006924/2024-14

    valor global após o termo: R$ 287,10 · vigência até 31/12/2024

FornecedorKM JUNIOR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 302744
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 07:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.