Contrato federal · Empenho 2023NE000261 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E COMPONENTES PARA AS EMBARCAÇÕES, CUJO DSEI/ARS É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 45.030.413/0001-57) para: empenho referente à aquisição de acessórios e componentes para as embarcações, cujo dsei/ars é o órgão gestor do pregão eletrônico n° 08/2023. ata de registro de preços nº 86/2023 (sei nº 0036139948).. Valor global contratado: R$ 2.952,00. Vigência de 27/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- V R P DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 45.030.413/0001-57
- Processooficial
- 25036.000598/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.952,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.952,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE SALVA-VIDASCOLETE SALVA-VIDAS, TIPO CLASSE 5, CAPACIDADE 110 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NEOPRENE, TAMANHO SOB MEDIDA | 14 | R$ 118,00 | R$ 1.652,00 |
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIAL VÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR PLÁSTICO, MATERIAL CILINDRO TUBO AÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 2 KG, ACABAMENTO… | 10 | R$ 130,00 | R$ 1.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.952,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.952,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000261 · 27/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.952,00 · a liquidar R$ 2.952,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000542 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.952,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000261 · 27/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000598/2023-55
valor global após o termo: R$ 2.952,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 302770
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 23:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.