Contrato federal · Empenho 2024NE000050 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM INSTALAÇÃO PARA O CAMPUS BATALHA. PREGA 18/2023 158147.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PROSPERAR PRODUTOS LTDA (CNPJ 30.802.043/0001-51) para: aquisição de equipamentos de refrigeração, com instalação para o campus batalha. prega 18/2023 158147.. Valor global contratado: R$ 25.600,00. Vigência de 13/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA 156660
- Local da unidadeoficial
- BATALHA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700706
- Fornecedoroficial
- PROSPERAR PRODUTOS LTDACNPJ 30.802.043/0001-51
- Processooficial
- 23041.045056/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Publicaçãooficial
- 13/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 477 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, COR BRANCA , TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V | 8 | R$ 3.200,00 | R$ 25.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000050 · 13/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.600,00
Faturas
- 2061 · emitida 18/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000050 · 13/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.045056/2023-15
valor global após o termo: R$ 25.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 302796
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.