Contrato federal · Empenho 2024NE000710 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 51/2024 - IFQ (11.48) - P.E.14/2023-SRP - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA SUPRIR DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA (CNPJ 14.186.699/0001-30) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 51/2024 - ifq (11.48) - p.e.14/2023-srp - aquisição de mobiliários para suprir demandas acadêmicas e administrativas da unifei, por meio de srp - 2023 a 2024. Valor global contratado: R$ 564,00. Vigência de 19/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDACNPJ 14.186.699/0001-30
- Processooficial
- 23088.007269/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 564,00
- Valor globaloficial
- R$ 564,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Publicaçãooficial
- 19/08/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 660 MM, LARGURA 450 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, C… | 1 | R$ 564,00 | R$ 564,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 564,00
- A liquidarcalculado
- R$ 564,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000710 · 19/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 564,00 · a liquidar R$ 564,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1414 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 564,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000710 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000710 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.007269/2023-02
valor global após o termo: R$ 564,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 302834
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.