Contrato federal · Contrato 00195/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE REAGENTES
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.147.449/0001-29) para: contratação de reagentes. Valor global contratado: R$ 570.814,98. Vigência de 21/08/2024 a 21/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 13.147.449/0001-29
- Processooficial
- 25209.000067/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 570.814,98
- Valor globaloficial
- R$ 570.814,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Publicaçãooficial
- 22/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 21/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISE | 2 | R$ 27.693,00 | R$ 55.386,00 |
| CONJUNTO PARA ANÁLISE | 1 | R$ 3.591,00 | R$ 3.591,00 |
| CONJUNTO PARA ANÁLISE | 1 | R$ 25.949,00 | R$ 25.949,00 |
| CONJUNTO PARA ANÁLISE | 8 | R$ 44.388,00 | R$ 355.104,00 |
| CONJUNTO PARA ANÁLISE | 4 | R$ 15.118,00 | R$ 60.472,00 |
| CONJUNTO PARA ANÁLISE | 2 | R$ 5.906,49 | R$ 11.812,98 |
| CONJUNTO PARA ANÁLISE | 3 | R$ 19.500,00 | R$ 58.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 570.814,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 570.814,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000215 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 570.814,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 570.814,98
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 302865
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.