Contrato federal · Contrato 00052/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION - RFID, METÁLICAS E NÃO METÁLICAS, PARA CONTROLE DE PATRIMÔNIO, PARA USO NA SEDE E NAS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS DESTA SENAPPEN/…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 35.210.098/0001-96) para: aquisição de plaquetas radio frequency identification - rfid, metálicas e não metálicas, para controle de patrimônio, para uso na sede e nas penitenciárias federais desta senappen/mjsp, nas condições estabelecidas no ter…. Valor global contratado: R$ 134.700,00. Vigência de 19/08/2024 a 19/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 35.210.098/0001-96
- Processooficial
- 08016.012376/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 134.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 134.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Publicaçãooficial
- 22/08/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 19/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL | 13.000 | R$ 1,90 | R$ 24.700,00 |
| CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL | 5.000 | R$ 5,50 | R$ 27.500,00 |
| CONFECÇÃO DE PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL | 15.000 | R$ 5,50 | R$ 82.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 110.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134.700,00 · a liquidar R$ 110.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.700,00
Faturas
- 445 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 110.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00052/2024 · Não informada
No que se refere ao prazo de entrega do material, o Termo de Referência (26154456) previu: "5.23. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da "Solicitação de Fornecimento". A Solicitação de Fornecimento de Material foi recebida em 28 de agosto de 2024 e teve o prazo…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 303222
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.