Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE ADEQUAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DO POSTO MÉDICO DA GUARNIÇÃO DE PELOTAS
9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou POWER LINE CONSULTORIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 29.048.749/0001-90) para: contratação de serviços comuns de engenharia de adequação da alimentação elétrica do equipamento de raio-x do posto médico da guarnição de pelotas. Valor global contratado: R$ 35.000,00. Vigência de 21/08/2024 a 22/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 160379
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- POWER LINE CONSULTORIA E SERVICOS ELETRICOS LTDACNPJ 29.048.749/0001-90
- Processooficial
- 6409001003/2023-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 35.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.000,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Publicaçãooficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 22/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICAADEQUAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DO POSTO MÉDICO DAGUARNIÇÃO DE PELOTAS. | 1 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000836 · 03/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00010/2024 · 22/10/2024
TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 303269
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.