Contrato federal · Empenho 2024NE000274 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI/REITORIA. CONFORME PROCESSO 23172.003960/2023-50. OFÍCIO 94/2024 - DPEMP/DINF/PRODIN/REI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: empenho destinado a aquisição de material permanente destinado a manutenção predial do ifpi/reitoria. conforme processo 23172.003960/2023-50. ofício 94/2024 - dpemp/dinf/prodin/rei/ifpi. pregão nº 90007/2024.. Valor global contratado: R$ 8.751,90. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23172.003960/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.751,90
- Valor globaloficial
- R$ 8.751,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO EMERGÊNCIA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS ALTO IMPACTO, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, QUANTIDADE LÂMPADAS 30 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 REFLETORES COM 15 LÂMPADAS, AUTONOMI… | 3 | R$ 2.917,30 | R$ 8.751,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.751,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.751,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000274 · 14/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.751,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.751,90
Faturas
- 2505 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.751,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000274 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003960/2023-50
valor global após o termo: R$ 8.751,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 303356
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.