Contrato federal · Empenho 2024NE000056 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SSDS 500 GB E PEN DRIVES 64 GB PRO FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ.
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição de ssds 500 gb e pen drives 64 gb pro fórum de ciência e cultura da ufrj.. Valor global contratado: R$ 6.533,20. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ 153161
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23079.235912/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.533,20
- Valor globaloficial
- R$ 6.533,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, INTERFACE USB,TIPO PEN DRIVE | 20 | R$ 26,86 | R$ 537,20 |
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE550 MB/S, PADRÃO SATA 3.0 | 40 | R$ 149,90 | R$ 5.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.533,20
- A liquidarcalculado
- R$ 188,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.345,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000056 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.533,20 · a liquidar R$ 188,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.345,18
Faturas
- 379 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 188,02
- 324 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.499,00
- 282 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.497,00
- 295 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 349,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000056 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.235912/2024-78
valor global após o termo: R$ 6.533,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 303388
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.