Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 29.774.797/0001-66) para: a aquisição de produtos químicos para desinfecção de água para atendimento das necessidades dos sistemas de abastecimento de água do dsei alto rio solimões.. Valor global contratado: R$ 145.144,40. Vigência de 21/08/2024 a 21/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 29.774.797/0001-66
- Processooficial
- 25036.000913/2022-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 132.173,40
- Valor globaloficial
- R$ 145.144,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Publicaçãooficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 21/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO DE ALUMÍNIOSULFATO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AL2(SO4)3 ANIDRO, PESO MOLECULAR 342,14 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10043… | 2.380 | R$ 5,45 | R$ 12.971,00 |
| SULFATO DE ALUMÍNIO | 24.252 | R$ 5,45 | R$ 132.173,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230.164,40
- A liquidarcalculado
- R$ 141.389,35
- Liquidadocalculado
- R$ 5.193,34
- Pagocalculado
- R$ 83.581,71
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000212 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97.991,00 · a liquidar R$ 97.991,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000186 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.775,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.193,34 · pago R$ 83.581,71
- 2024NE000200 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.398,35 · a liquidar R$ 43.398,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 570 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.398,35
- 466 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 88.775,05
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 303776
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.