Contrato federal · Contrato 00015/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATENDER ÀS DEMAN…
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS contratou ANDRADE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 35.355.700/0001-83) para: contratação de serviços contínuos de limpeza e copeiragem, com o fornecimento de todos insumos, materiais e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, para atender às demandas da antaq no posto avançado de santos…. Valor global contratado: R$ 62.497,44. Vigência de 26/08/2024 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOSCNPJ 04.903.587/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 682010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANDRADE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 35.355.700/0001-83
- Processooficial
- 50300.012543/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 62.497,44
- Valor globaloficial
- R$ 62.497,44
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Publicaçãooficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADESERVIÇO DE LIMPEZA E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O PA-SSZ, COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA. | 1 | R$ 62.497,44 | R$ 62.497,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.254,81
- A liquidarcalculado
- R$ 5.208,12
- Liquidadocalculado
- R$ 649,71
- Pagocalculado
- R$ 46.396,98
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000369 · 18/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 21.526,90 · a liquidar R$ 5.208,12 · liquidado R$ 649,71 · pago R$ 15.669,07
- 2025NE000129 · 03/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 30.727,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.727,91
Faturas
- 11 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.687,31
- 4 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.208,12
- 56 · emitida 18/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.208,12
- 52 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.208,12
- 48 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.208,12
- 43 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.208,12
- 38 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.208,12
- 35 · emitida 17/12/2024 · PendenteR$ 5.208,12
- 27 · emitida 05/11/2024 · PendenteR$ 5.208,12
- 23 · emitida 18/10/2024 · PendenteR$ 5.208,12
- 18 · emitida 24/09/2024 · PendenteR$ 694,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00015/2024 · 11/06/2025
O PRESENTE TERMO DE RESCISÃO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 15/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATENDER ÀS DEM…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 303906
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.