Contrato federal · Contrato 00023/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FURGÕES DE CARGA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IPEN/CNEN
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 25.240.778/0001-07) para: aquisição de 2 (dois) furgões de carga, afim de atender as necessidades do ipen/cnen. Valor global contratado: R$ 442.000,00. Vigência de 21/08/2024 a 21/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 25.240.778/0001-07
- Processooficial
- 01342.003958/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90438/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 442.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 442.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Publicaçãooficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 21/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO FURGÃOVEÍCULO FURGÃO, TIPO MOTOR DIESEL, POTÊNCIA MOTOR 120 CV, CARGA ÚTIL 1500 KG,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 PORTAS NA CABINE, 1 PORTA DESLIZANTE LADO PASSA G, COR BRANCA, MODELO 0 KM | 2 | R$ 221.000,00 | R$ 442.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 442.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 442.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000458 · 19/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 442.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 442.000,00
Faturas
- 83520 · emitida 23/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 221.000,00
- 83521 · emitida 23/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 221.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 303944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.