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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000154 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO GRUPO 3017(MAT.P/USO EM TI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 20/08/2024.PREGÃO:00013/2023 UASG D…

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou L DE A B DANTAS (CNPJ 42.726.388/0001-52) para: valor que se empenha para despesa com aquisição de materiais de consumo do grupo 3017(mat.p/uso em ti), conforme autorização da dg/ifal/cmur, de 20/08/2024.pregão:00013/2023 uasg do pregão:158147(reitoria). proc.23041.04…. Valor global contratado: R$ 3.319,40. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
Local da unidadeoficial
MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
Fornecedoroficial
L DE A B DANTASCNPJ 42.726.388/0001-52
Processooficial
23041.048567/2023-81
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00013/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.319,40
Valor globaloficial
R$ 3.319,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
20/08/2024
Publicaçãooficial
20/08/2024
Vigênciaoficial
20/08/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CABOS E APARELHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO NA COR PRETA20R$ 28,99R$ 579,80
FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 9 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CABOS E APARELHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO NA COR PRETA20R$ 28,99R$ 579,80
DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III20R$ 107,99R$ 2.159,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.319,40
A liquidarcalculado
R$ 3.319,40
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000154 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.319,40 · a liquidar R$ 3.319,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 850748 · emitida 01/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.319,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000154 · 20/08/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048567/2023-81

    valor global após o termo: R$ 3.319,40 · vigência até 31/12/2024

FornecedorL DE A B DANTAS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 304016
Lido da fonte em
27/10/2026, 00:23
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 04:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.