Contrato federal · Empenho 2024NE000150 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO GRUPO 3017(MAT.P/USO EM TI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 20/08/2024.PREGÃO:00013/2023 UASG D…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LRF DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.464.926/0001-27) para: valor que se empenha para despesa com aquisição de materiais de consumo do grupo 3017(mat.p/uso em ti), conforme autorização da dg/ifal/cmur, de 20/08/2024.pregão:00013/2023 uasg do pregão:158147(reitoria). proc.23041.04…. Valor global contratado: R$ 1.878,32. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- LRF DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.464.926/0001-27
- Processooficial
- 23041.048567/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.878,32
- Valor globaloficial
- R$ 1.878,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPIRADOR PÓ - MICROCOMPUTADORASPIRADOR PÓ - MICROCOMPUTADOR, QUANTIDADE COLETOR 1, POTÊNCIA 130 W, CONSUMO 1 A, VOLTAGEM 110/220 V, COMPONENTES 2 BICOS INTERCAMBIÁVEIS, 2JG FILTROS,3UN FILTRAGE M | 2 | R$ 255,71 | R$ 511,42 |
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA AÇO SAE 1010, TIPO VERTICAL E HORIZONTAL, TAMANHO 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 12 (2P+T), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE LIGA/DESLIGA; SEM DISJUNTOR, COMPRIMENTO CABO… | 10 | R$ 75,88 | R$ 758,80 |
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,80 M, TIPO CABEÇA GIRATÓRIA 360º, APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, QUANTIDADE HASTES 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE NIVELADORA, ENGATE RÁPIDO, C… | 2 | R$ 178,04 | R$ 356,08 |
| PORCAPORCA, MATERIAL METAL, TIPO GAIOLA, DIÂMETRO FURO 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO M5 | 100 | R$ 0,75 | R$ 75,00 |
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CANUDO PROLONGADOR, NÃO INFLAMÁVEL | 10 | R$ 11,88 | R$ 118,80 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES CHAVE FENDA E PHILIPS/ALICATE BICO CORTE E COMUM/, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 2 | R$ 29,11 | R$ 58,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.878,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.878,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000150 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.878,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.878,32
Faturas
- 11070 · emitida 04/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.878,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000150 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048567/2023-81
valor global após o termo: R$ 1.878,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304023
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.