Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO GRUPO 3017(MAT.P/USO EM TI), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 20/08/2024.PREGÃO:00013/2023 UASG D…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DOMINI TELECOM LTDA (CNPJ 46.869.912/0001-03) para: valor que se empenha para despesa com aquisição de materiais de consumo do grupo 3017(mat.p/uso em ti), conforme autorização da dg/ifal/cmur, de 20/08/2024.pregão:00013/2023 uasg do pregão:158147(reitoria). proc.23041.04…. Valor global contratado: R$ 690,00. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- DOMINI TELECOM LTDACNPJ 46.869.912/0001-03
- Processooficial
- 23041.048567/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 690,00
- Valor globaloficial
- R$ 690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Publicaçãooficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CONDUTOR TRANÇADO FLEXÍVEL, TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, PADRÃO CABEAM… | 30 | R$ 23,00 | R$ 690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 690,00
Faturas
- 242 · emitida 25/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000158 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048567/2023-81
valor global após o termo: R$ 690,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304029
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.