Contrato federal · Empenho 2024NE000166 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - 4 (QUATRO) CADEIRAS ERGONOMICAS GIRATORIAS E 2 (DOIS) COLCHÕES D33 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 12/2024 (SEI 56643675) - PREGÃO Nº 90003/2024 - PROCE…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou H S DE MORAIS - COMERCIO (CNPJ 53.251.412/0001-60) para: aquisição de material permanente - 4 (quatro) cadeiras ergonomicas giratorias e 2 (dois) colchões d33 - termo de referência nº 12/2024 (sei 56643675) - pregão nº 90003/2024 - processo 08669.008525/2024-27.. Valor global contratado: R$ 12.878,00. Vigência de 22/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- H S DE MORAIS - COMERCIOCNPJ 53.251.412/0001-60
- Processooficial
- 08669.008525/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.878,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.878,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "COLCHÃO""COLCHÃO", MATERIAL 100% ESPUMA EXTRAFIRME, REVESTIMENTO TECIDO 54% ALGODÃO E46% VISCOSE, PROTEÇÃO TECIDO ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO, ALTURA 18 CM,COMPRIMENTO 188 CM, LARGURA 88 CM, DENSIDADE… | 2 | R$ 259,00 | R$ 518,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO COURO ECOLóGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIALASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTR… | 4 | R$ 3.090,00 | R$ 12.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.878,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12.878,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000166 · 22/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.878,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 12.878,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000166 · 22/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.008525/2024-27
valor global após o termo: R$ 12.878,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304086
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.