Contrato federal · Empenho 2024NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA_MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CMAR. PROCESSO SIPAC: 23041.025503/2024-92.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SIQUEIRA COMERCIO DE PLANTAS LTDA (CNPJ 10.491.021/0001-00) para: empenho para atender as despesas com a aquisição de materiais para_manutenção de instalações - cmar. processo sipac: 23041.025503/2024-92.. Valor global contratado: R$ 6.995,00. Vigência de 31/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- SIQUEIRA COMERCIO DE PLANTAS LTDACNPJ 10.491.021/0001-00
- Processooficial
- 23041.025503/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.995,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 10 M, COR PRETA E BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 5 | R$ 1.399,00 | R$ 6.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.995,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000083 · 30/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.995,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.995,00
Faturas
- 00047 · emitida 09/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000083 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.025503/2024-92
valor global após o termo: R$ 6.995,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304119
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.