Contrato federal · Contrato 00027/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTINUADO DE EQUIPOS DE INFUSÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, PARA O HU-UNIVASF.
HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.426.628/0009-90) para: fornecimento continuado de equipos de infusão, com disponibilização em comodato de equipamentos, para o hu-univasf.. Valor global contratado: R$ 713.137,50. Vigência de 23/08/2024 a 23/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO 155180
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.426.628/0009-90
- Processooficial
- 23542.010167/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 570.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 713.137,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 16.116.907,50
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Publicaçãooficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 23/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO | 18.750 | R$ 23,00 | R$ 431.250,00 |
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO | 2.500 | R$ 21,00 | R$ 52.500,00 |
| EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL | 11.250 | R$ 20,39 | R$ 229.387,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 822.722,50
- A liquidarcalculado
- −R$ 201.780,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 72.108,50
- Pagocalculado
- R$ 1.096.612,00
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000819 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118.663,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 118.663,00
- 2024NE001057 · 22/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 123.702,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123.702,00
- 2026NE000389 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 132.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 132.780,00
- 2025NE001216 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 142.627,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 142.627,50
- 2025NE001286 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.648,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.648,50
- 2025NE001664 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 251.101,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 251.101,50
- 2025NE001797 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 123.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.518,00 · pago R$ 122.422,00
- 2026NE000873 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.040,00
- 2026NE001066 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 69.000,00 · liquidado −R$ 73.626,50 · pago R$ 142.627,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 13/08/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 23/08/2025 E ENCERRAMENTO EM 23/08/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0
valor global após o termo: R$ 570.510,00 · vigência até 23/08/2026
Termo Aditivo 00002/2025 · 13/08/2025
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 713.137,50 · vigência até 23/08/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 25/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 24/08/2026 E ENCERRAMENTO EM 23/08/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 713.137,50 · vigência até 23/08/2027
Termo Aditivo 00004/2026 · 01/07/2026
RETIFICAR A CLÁUSULA 3.1 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00027/2024, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: NA CLÁUSULA 3.1, ONDE SE LÊ: 18,75 LEIA-SE:18.750
valor global após o termo: R$ 713.137,50 · vigência até 23/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304223
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.