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Contrato federal · Empenho 2023NE000085 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, CONFORME PREGÃO 02/2023-158383.

INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 34.899.040/0002-10) para: aquisição de materiais de expediente e papelaria, conforme pregão 02/2023-158383.. Valor global contratado: R$ 4.773,00. Vigência de 07/12/2023 a 07/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA 156656
Local da unidadeoficial
VIÇOSA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2709400
Fornecedoroficial
L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 34.899.040/0002-10
Processooficial
23041.049150/2023-35
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00002/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.773,00
Valor globaloficial
R$ 4.773,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
07/12/2023
Publicaçãooficial
07/12/2023
Vigênciaoficial
07/12/2023 a 07/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 14 CM20R$ 1,50R$ 30,00
TNTTNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR VARIADA, LARGURA 1,40 M50R$ 62,68R$ 3.134,00
PAPEL CELOFANEPAPEL CELOFANE, COMPRIMENTO 89 CM, LARGURA 70 CM, ESPESSURA 0,07, COR AMARELA, APLICAÇÃO TRABALHOS EDUCATIVOS8R$ 24,00R$ 192,00
GIZ CERAGIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR VARIADAS50R$ 2,80R$ 140,00
FOLHA ISOPORFOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 50 MM50R$ 13,00R$ 650,00
FOLHA ISOPORFOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 20 MM60R$ 5,80R$ 348,00
CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FACETADA, COR FLUORESCENTE ROSA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 1 A 4 MM E BASE D'ÁGUA30R$ 9,30R$ 279,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.773,00
A liquidarcalculado
R$ 4.773,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000085 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.773,00 · a liquidar R$ 4.773,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 001491 · emitida 21/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.773,00
  • 1491 · emitida 21/08/2024 · Siafi CanceladoR$ 4.773,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000085 · 07/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.049150/2023-35

    valor global após o termo: R$ 4.773,00 · vigência até 07/12/2024

FornecedorL SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 304238
Lido da fonte em
17/10/2026, 16:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
18/10/2026, 01:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.