Contrato federal · Empenho 2024NE000441 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE PAPELÃO (PAPELÃO TIPO HORLLE/PARANÁ) PARA ENCADERNAÇÃO E CARTONAGEM, PARA RESTAURAÇÃO E RESTAURO NO APOIO À “OFICINA DE PEQUENOS REPAROS: LIVROS”, PROMOVIDA P…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 52.897.026 CANDICE PEREIRA DA SILVA (CNPJ 52.897.026/0001-88) para: aquisição de chapa de papelão (papelão tipo horlle/paraná) para encadernação e cartonagem, para restauração e restauro no apoio à “oficina de pequenos reparos: livros”, promovida pela divisão de biblioteca (dibib), da co…. Valor global contratado: R$ 3.410,00. Vigência de 16/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 52.897.026 CANDICE PEREIRA DA SILVACNPJ 52.897.026/0001-88
- Processooficial
- 01340.005870/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90112/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA PAPELÃO PRENSADOCHAPA PAPELÃO PRENSADO, MATERIAL FIBRA EUCALIPTO, COMPRIMENTO 2.750 MM,LARGURA 1.220 MM, ESPESSURA 3,20 MM, ACABAMENTO FACE SUPERIOR LISO, ACABAMENTOFACE INFERIOR CORRUGADA, COR MARROM, CARACTERÍSTICA… | 200 | R$ 17,05 | R$ 3.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.410,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000441 · 16/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.410,00
Faturas
- 009 · emitida 22/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000441 · 16/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005870/2024-62
valor global após o termo: R$ 3.410,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304332
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.