Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL) PARA O IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ , CONFORME DISPENSA ELETRONICA 90016/2024 GERENCIADA PELO IFPI- REITORIA,…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou 55.180.641 ALCILENE DE SOUSA BATISTA (CNPJ 55.180.641/0001-67) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios (agua mineral) para o ifpi campus são joão do piauí , conforme dispensa eletronica 90016/2024 gerenciada pelo ifpi- reitoria, uasg158146 - conforme ofício 228/2024 -…. Valor global contratado: R$ 12.500,00. Vigência de 14/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- 55.180.641 ALCILENE DE SOUSA BATISTACNPJ 55.180.641/0001-67
- Processooficial
- 23186.000510/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.000 | R$ 12,50 | R$ 12.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.875,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.875,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.750,00 · a liquidar R$ 1.875,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.875,00
Faturas
- NF-892721800/ALCI · emitida 05/01/2025 · PagoR$ 625,00
- NF-892719737/ALCI · emitida 24/12/2024 · PagoR$ 1.250,00
- NF892672412/ALCIL · emitida 23/08/2024 · Siafi ErroR$ 1.875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000045 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000510/2024-37
valor global após o termo: R$ 12.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 304378
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.